راهنمای روزانهٔ کارگاه کاور
از تعریف اولین ماده تا تولید، تحویل و دریافت وجه. برای شروع، بخش‌های ۱ تا ۴ را بخوانید؛ برای کار روزانه از فهرست به مرحلهٔ مورد نیاز بروید.
دیدن مثال کامل ←اطلاعات را می‌توانید کم‌کم وارد کنید
تاریخ ثبت امروز با تاریخ واقعی رویداد فرق دارد. یک تاریخ مبنا برای شروع کار انتخاب و مانده‌های قبل از آن را جدا از عملیات بعد از آن نگه دارید. لازم نیست همه کارگاه را در یک روز وارد کنید؛ برای هر ماده، محموله، همکار یا مشتری، زنجیره مربوط به خودش باید پیش از ادامه کامل باشد. تا آن زمان جمع انبار، طلب و سود فقط بخش ثبت‌شده را پوشش می‌دهد.
- تعاریف: ابتدا ماده و واحد، همکار یا مشتری، مدل و مواد مصرفی آن را تعریف کنید. اجرت مرحله را پیش از ثبت برش یا ارسال جدید تنظیم کنید. نام خیاط در اشخاص با حساب ورود کاربر سامانه متفاوت است.
- مانده روز مبنا: مواد باقی‌مانده، محصول سالم انبار، کار دریافت‌نشده نزد همکار و طلب قدیمی مشتری، چهار ثبت جدا هستند. یک کالا یا طلب نباید در دو بخش تکرار شود.
- موجودی نزد همکار: مواد مصرف‌نشده را با موجودی اولیه و سپس انتقال به نام همکار ثبت کنید. محموله کار قبلی را پس از ایجاد، با «ثبت نزد خیاط» وصل کنید؛ ساخت محموله به‌تنهایی به معنی ثبت مانده نزد شخص نیست.
- رویدادهای بعد از مبنا: برای هر مورد، خرید یا موجودی اولیه ← انتقال یا ارسال ← دریافت ← تحویل کالا را به ترتیب ثبت کنید. اگر یک روز چند رویداد وابسته دارد، پیش‌نیاز را اول ذخیره کنید. برای جلوگیری از خطای کمبود، تاریخ صوری امروز برای همه رویدادهای قدیمی نزنید.
- پول و قیمت نامعلوم: قیمت خرید یا بهای موجودی شروع نامعلوم را خالی بگذارید. بعد از پیدا شدن مدرک می‌توان مقدار نامعلوم را تکمیل کرد؛ اگر کار وابسته یا تحویل وجود داشته، گزارش بهای گذشته هم بازسازی می‌شود. بهای معلومِ استفاده‌شده ممکن است قفل باشد. صفر فقط برای هزینه واقعاً صفر است.
- مصرف نامعلوم: ماده مصرفی را قبل از ایجاد محموله در مدل انتخاب کنید؛ مقدار واقعی هر دریافت را بعداً می‌توان اصلاح کرد. تغییر مدل یا نرخ امروز، مشخصات ذخیره‌شده محموله قبلی را عوض نمی‌کند. مواد انتخاب‌نشده در مشخصات قبلی، با صرف تغییر مدل به آن محموله اضافه نمی‌شوند.
- کنترل هر بخش: پس از هر مرحله، مانده همان محموله، همکار و مشتری را با رسید واقعی تطبیق دهید. برنامه نمی‌تواند کالایی را که هنوز وارد نشده تشخیص دهد؛ نبود هشدار به معنی کامل‌بودن همه اطلاعات کارگاه نیست.
مثال ورود تدریجی: امروز فقط مشتری الف و طلب ۷ میلیون ریالی او را ثبت کنید. فردا وصول جدید ۲ میلیون را بزنید؛ مانده او ۵ میلیون می‌شود. مشتری ب را می‌توانید بعداً اضافه کنید؛ تا آن زمان جمع طلب‌ها شامل ب نیست. برای همان طلب الف، فاکتور یا سند اول دوره دیگری نسازید.
نقشه ارتباط قسمت‌ها و اثر هر فرم
جریان کالا و جریان پول به هم مربوط‌اند، ولی هرکدام ثبت مستقل دارند. سفارش، نیاز مشتری است؛ ارسال، کار نزد همکار است؛ دریافت سالم، موجودی مرحله بعد است؛ تحویل، خروج کالا و بهای آن است؛ فاکتور، درآمد و طلب است؛ وصول، کاهش طلب است. کلیک روی ثبت سفارش، هیچ‌کدام از ثبت‌های بعدی را خودکار انجام نمی‌دهد.
| ثبت | اثر روی کالا | اثر روی حساب |
|---|---|---|
| خرید مواد | موجودی انبار زیاد می‌شود | بها ثبت می‌شود؛ بدهی تأمین‌کننده و پرداخت وجه خودکار نیست |
| ارسال کار یا ملزومات | از انبار آزاد به نزد همکار می‌رود | نرخ حفظ می‌شود؛ اجرت دوخت و چاپ هنگام دریافت سالم است |
| گزارش برش | مصرف پارچه و تکه سالم ثبت می‌شود | اجرت برش همان گزارش ایجاد می‌شود |
| دریافت سالم | ظرفیت مرحله بعد یا محصول آماده زیاد می‌شود | مصرف و اجرت واقعی وارد بها و حساب همکار می‌شود |
| سفارش مشتری | به‌تنهایی موجودی کم نمی‌کند؛ سفارش بدون چاپ رزرو فیزیکی نیست | طلب و درآمد ایجاد نمی‌کند |
| تحویل مشتری | از محصول سالم همان مدل یا سفارش کم می‌شود | بهای تحویل در گزارش می‌آید؛ فاکتور و وجه جدا هستند |
| فاکتور فروش | موجودی را تغییر نمی‌دهد | درآمد و طلب ایجاد می‌کند |
| چک دریافتی وصول‌نشده | بدون اثر | طلب را کم نمی‌کند |
| دریافت وجه یا وصول چک | بدون اثر | از طلب کم می‌کند؛ فروش تازه نیست |
| سند دستی | موجودی فیزیکی را تغییر نمی‌دهد | خطوط اشخاص، مانده و خطوط هزینه، سود را تغییر می‌دهند |
قیمت پیشنهادی، بهای واقعی و سود
قیمت خرید بعدی و استاندارد مدل برای پیشنهاد فروش به کار می‌روند. بهای واقعی محصول از محموله مصرف‌شده، مراحل انجام‌شده و باربری همان کالا می‌آید و با تحویل منتقل می‌شود. تخفیف، مالیات و حمل فروش در مبلغ فاکتور می‌آیند. سود ماه = درآمد فاکتور − بهای کالای تحویل‌شده − زیان تولید − هزینه‌های سند دستی. وصول پول فروش تازه نیست؛ اگر فاکتور و تحویل در دو ماه متفاوت ثبت شوند، درآمد و بهایشان نیز در همان ماه‌های متفاوت نمایش داده می‌شود. این گزارش، صورت جریان نقدی یا تراز کامل حسابداری نیست.
جزئیات هر فرم
همین توضیحات در پایین فرم مربوط هم نمایش داده می‌شوند؛ برای دریافت کار و چاپ، توضیح متناسب با نوع مرحله انتخاب می‌شود. لینک راهنمای پایین فرم در پنجره جدا باز می‌شود تا نوشته‌های ذخیره‌نشده فرم از بین نروند.
اطلاعات پایه
تعریف ماده و قیمت خرید بعدی
- پیش‌نیاز
- نام، نوع، رنگ و واحد واقعی ماده را مشخص کنید؛ هر نوع یا رنگ قابل تفکیک، تعریف جدا داشته باشد.
- اثر ثبت
- در خرید، تبدیل و مصرف مدل قابل انتخاب می‌شود. قیمت خرید بعدی فقط مبنای پیشنهاد فروش است و موجودی یا بهای خریدهای قبلی را عوض نمی‌کند.
- مرحله بعد
- ماده را در خرید یا موجودی اولیه وارد و در مصرف مدل انتخاب کنید.
- نکته و محدودیت
- واحد و مشخصات ماده پس از استفاده محدود می‌شوند. برای نخ، واحد خرید و مصرف باید یکی باشد. زیپ متر، سرزیپ و دکمه عدد است.
مثال: یک طاقه زیپ ۱۸۲ متری با مصرف ۰٫۷ متر برای هر کاور، ظرفیت نظری ۲۶۰ کاور دارد.
تعریف مدل و مصرف استاندارد
- پیش‌نیاز
- مواد مصرفی و مدل واقعی تکه‌ها را تعیین کنید. برای نسبت مصرف، مقدار و تعداد کاور مبنا را با هم وارد کنید.
- اثر ثبت
- مراحل لازم، تعداد تکه‌ها و استاندارد مصرف در برش جدید ذخیره می‌شود؛ ملزومات در دریافت هر مرحله به همان نسبت کسر می‌شوند.
- مرحله بعد
- اجرت مراحل مدل را ثبت کنید؛ بعد برش یا وضعیت شروع را بسازید.
- نکته و محدودیت
- تغییر مدل، مشخصات محموله قبلی را تغییر نمی‌دهد. ماده مصرفی را پیش از تولید انتخاب کنید؛ مقدار نامعلوم را بعداً با مصرف واقعی دریافت تکمیل کنید.
مثال: ۱ عدد نوار برای ۸۵ کاور با ۱ عدد برای هر کاور متفاوت است.
تعریف همکار یا مشتری
- پیش‌نیاز
- برای شخص، نقش واقعی مثل خیاط، برشکار، تأمین‌کننده یا مشتری را انتخاب کنید.
- اثر ثبت
- فهرست انتخاب اشخاص در فرم‌ها با نقش فیلتر می‌شود؛ تعریف شخص به‌تنهایی موجودی یا مانده مالی نمی‌سازد.
- مرحله بعد
- همکار را در ارسال و مشتری را در سفارش، حساب شروع یا فاکتور انتخاب کنید.
- نکته و محدودیت
- مانده‌های قبلی با فرم شروع یا سند حسابداری ثبت می‌شوند؛ نام شخص جای ثبت مانده را نمی‌گیرد.
نرخ اجرت مدل و چاپ
- پیش‌نیاز
- مدل را مشخص کنید. نرخ عمومی چاپ، جدول با مدل خالی است؛ مراحل دیگر نرخ همان مدل را دارند.
- اثر ثبت
- هنگام ثبت برش یا ارسال به همکار، نرخ در همان عملیات ذخیره می‌شود. تغییر نرخ امروز، کار قبلی را دوباره قیمت‌گذاری نمی‌کند.
- مرحله بعد
- برش یا ارسال مرحله را ثبت کنید؛ اجرت دوخت و چاپ با دریافت سالم ایجاد می‌شود.
- نکته و محدودیت
- خالی یعنی نرخ نامعلوم؛ صفر یعنی واقعاً بدون اجرت. جدول نرخ خودش پرداخت وجه نیست.
خرید و مواد
فاکتور خرید پارچه و سلفون
- پیش‌نیاز
- ماده، تأمین‌کننده و طول مبنای طاقه تعریف شود؛ تاریخ و شماره فاکتور را از رسید واقعی بگیرید.
- اثر ثبت
- همه ردیف‌ها با هم ذخیره و موجودی انبار زیاد می‌شود. حمل مشترک بر اساس معادل طاقه هر ردیف تقسیم می‌شود.
- مرحله بعد
- طاقه موجود را به برشکار بفرستید؛ سپس مصرف واقعی را در گزارش برش ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- خرید، بدهی خودکار تأمین‌کننده یا خروج پول ثبت نمی‌کند. برای خرید نسیه یا مانده فروشنده، مدیر باید سند حسابداری مناسب ثبت کند.
مثال: دو ردیف با معادل ۱ و ۲ طاقه، حمل را با نسبت ۱ به ۲ می‌گیرند.
خرید نخ، زیپ و ملزومات
- پیش‌نیاز
- نوع ملزومات، واحد و تأمین‌کننده را تعریف کنید. خرید طاقه‌ای زیپ به طول مبنای طاقه نیاز دارد.
- اثر ثبت
- موجودی هر قلم در انبار زیاد می‌شود؛ زیپ طاقه‌ای به متر تبدیل و بهای خرید و حمل در محموله حفظ می‌شود.
- مرحله بعد
- ملزومات را همراه ارسال کار یا با تحویل اضافه به همکار منتقل کنید.
- نکته و محدودیت
- خرید در انبار به‌تنهایی کمبود ملزومات نزد خیاط را حل نمی‌کند؛ انتقال به شخص نیز باید ثبت شود.
ثبت یا اصلاح محموله خرید
- پیش‌نیاز
- ماده و تأمین‌کننده موجود باشد؛ مقدار در واحد پایه همان ماده ثبت شود.
- اثر ثبت
- محموله جدا با موجودی و بهای مستقل ایجاد می‌شود. بهای هر واحد شامل سهم حمل همان خرید است.
- مرحله بعد
- ارسال به برشکار، انتقال مواد، تبدیل یا تحویل ملزومات را ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- قیمت یا حمل خالی، بها را موقت می‌کند. محموله فاکتور چندردیفی برخی فیلدهای قفل‌شده دارد؛ خرید قدیمی را دوباره به نام خرید جدید نسازید.
باربری مشترک خرید
- پیش‌نیاز
- سند واقعی حمل و مبلغ کل آن را داشته باشید.
- اثر ثبت
- سهم‌های حمل محموله‌ها با مبلغ کل کنترل می‌شوند؛ تخصیص اضافه رد و تخصیص ناقص هشدار می‌شود.
- مرحله بعد
- در خریدهای مستقل، سند و سهم هر محموله را انتخاب کنید؛ فاکتور چندردیفی این کار را خودکار انجام می‌دهد.
- نکته و محدودیت
- سهم حمل نباید بار دوم به‌عنوان هزینه عمومی همان حمل وارد شود. این فرم، رسید پرداخت پول به راننده نیست.
وضعیت روز شروع
موجودی مواد قبل از نصب
- پیش‌نیاز
- مقدار خرید اولیه و مصرف قبل از تاریخ مبنا را برای هر ماده یا رنگ مشخص کنید.
- اثر ثبت
- فقط اولیه منهای مصرف قبلی وارد انبار می‌شود. مصرف تاریخی وارد هزینه تولید امروز نمی‌شود.
- مرحله بعد
- باقی‌مانده واقعی نزد همکار را منتقل کنید؛ عملیات جدید پس از تاریخ مبنا ثبت شود.
- نکته و محدودیت
- موجودی نزد همکار و انبار را دوبار نشمارید. قیمت نامعلوم را خالی بگذارید؛ برای مصرف آینده، واحد درست لازم است.
مثال: ۱۰۰ متر اولیه و ۶۰ متر مصرف قبلی، ۴۰ متر موجودی قابل استفاده می‌سازد.
محموله کار قبلی نزد خیاط
- پیش‌نیاز
- مدل و مواد مصرفی آن تعریف شده باشد؛ فقط تعداد دریافت‌نشده نزد خیاط را بشمارید.
- اثر ثبت
- محموله شروع در مرحله دوخت جلو یا نهایی ایجاد می‌شود؛ خرید و برش صوری یا اجرت مراحل قبلی ایجاد نمی‌کند.
- مرحله بعد
- پس از ذخیره «ثبت نزد خیاط» را بزنید، تعداد هر خیاط را وصل کنید و دریافت‌های بعدی را در دوخت معمولی ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- بهای شروع، کل هزینه تا پیش از مرحله جاری است. مواد از قبل مصرف‌شده را دوباره موجودی یا مصرف جدید نزنید؛ این دریافت‌ها مبنای یادگیری مصرف تولید تازه نیستند.
مثال: اگر از ۱۰۰ ارسالی، ۳۰ را قبلاً گرفته‌اید، کار باقی‌مانده شروع ۷۰ است.
محصول آماده انبار قبل از نصب
- پیش‌نیاز
- فقط محصول سالمِ موجود در تاریخ مبنا را بشمارید؛ همه مراحل لازم مدل باید تمام شده باشد.
- اثر ثبت
- محصول مستقیم آماده تحویل می‌شود و بهای کل آن به موجودی منتقل می‌شود؛ خرید، دوخت، فروش یا طلب تازه نمی‌سازد.
- مرحله بعد
- از موجودی محصول یا سفارش مرتبط، تحویل عادی ثبت کنید؛ فاکتور و دریافت وجه جدا هستند.
- نکته و محدودیت
- بهای کل همین تعداد را وارد کنید، نه قیمت فروش. کالای چاپ‌شده باید به سفارش مشتری خودش وصل باشد. کار نزد خیاط را در این تعداد نگذارید.
مثال: ۲۰ کاور با بهای کل ۱۰ میلیون ریال، پس از تحویل ۵ عدد، ۱۵ عدد با بهای ۷٫۵ میلیون باقی دارد.
تحویل و طلب مشتری قبل از نصب
- پیش‌نیاز
- مشتری و سند قبلی را مشخص کنید؛ در صورت ثبت تحویل، مدل و تعداد واقعی را هم وارد کنید.
- اثر ثبت
- مبلغ کل منهای دریافت قبل از شروع، مانده طلب می‌سازد. موجودی امروز و درآمد دوره جدید تغییر نمی‌کند.
- مرحله بعد
- پول جدید را با دریافت وجه مشتری ثبت و مانده جاری را در دفتر مشتری بررسی کنید.
- نکته و محدودیت
- همان طلب را با فاکتور یا سند دستی دوباره وارد نکنید. برای وصول امروز، دریافت قبل از نصب را تغییر ندهید.
مثال: ۱۰ میلیون کل و ۳ میلیون دریافت قبلی یعنی ۷ میلیون طلب؛ وصول جدید ۲ میلیون، طلب جاری را ۵ میلیون می‌کند.
تولید
ارسال طاقه به برشکار
- پیش‌نیاز
- محموله در انبار موجود و شخص دارای نقش برشکار باشد؛ تاریخ پس از ورود محموله باشد.
- اثر ثبت
- از انبار کم و به موجودی همان برشکار اضافه می‌شود. مصرف پارچه و اجرت برش هنوز ثبت نمی‌شود؛ باربری ارسال همراه ماده حفظ می‌شود.
- مرحله بعد
- گزارش برش همان شخص و محموله را ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- برای همین ارسال، انتقال دستی دوم نسازید. ارسال به برشکار اول، موجودی برشکار دوم را تأمین نمی‌کند.
دریافت گزارش برش
- پیش‌نیاز
- مدل، اجرت برش و پارچه یا سلفون کافی نزد همان برشکار موجود باشد.
- اثر ثبت
- مصرف واقعی از محموله نزد برشکار کم و ظرفیت تکه‌های سالم ایجاد می‌شود. مشخصات مدل و نرخ برای این محموله حفظ می‌شود.
- مرحله بعد
- مدل ساده به دوخت نهایی و مدل زیپ‌دار به دوخت جلو می‌رود؛ چاپ پشت می‌تواند جدا پیش برود.
- نکته و محدودیت
- تعداد ست سالم برابر کمترین تعداد تکه است. جبران کسری در نوبت بعد پیشنهاد می‌شود؛ مازاد تکه‌ها خودکار بین نوبت‌ها به ست تبدیل نمی‌شود. بدون یک ست کامل، گزارش جدید برش قابل ثبت نیست.
مثال: تکه‌های ۱۰۰، ۹۰، ۱۱۰ برابر ۹۰ ست همین دریافت‌اند؛ اجرت پارچه بر جمع ۳۰۰ تکه است.
ارسال دوخت جلو
- پیش‌نیاز
- مدل زیپ‌دار، برش آزاد و نرخ دوخت جلو داشته باشید.
- اثر ثبت
- تعداد نزد خیاط ثبت می‌شود؛ ملزومات انتخاب‌شده از انبار به شخص منتقل می‌شوند. ارسال به‌تنهایی محصول آماده یا اجرت قطعی نمی‌سازد.
- مرحله بعد
- دریافت سالم، معیوب و کارنشده همین ارسال را ثبت کنید؛ جلوی سالم برای دوخت نهایی آماده می‌شود.
- نکته و محدودیت
- چاپ پشت می‌تواند هم‌زمان پیش برود؛ دوخت نهایی به جلوی سالم و پشت آماده هر دو نیاز دارد.
ارسال دوخت نهایی
- پیش‌نیاز
- برش یا پشت آماده، و برای زیپ‌دار جلوی دوخته‌شده سالم، به همراه نرخ مرحله موجود باشد.
- اثر ثبت
- ظرفیت آزاد رزرو و کار نزد خیاط زیاد می‌شود. سفارش چاپ‌شده یا بدون چاپِ انتخاب‌شده همراه کار حفظ می‌شود.
- مرحله بعد
- دریافت همان کار را ثبت کنید؛ سالم به انبار محصول یا مرحله پانچ می‌رود.
- نکته و محدودیت
- تعداد صرفاً چاپ‌شده، محصول قابل تحویل نیست. مواد همراه کار فقط جابه‌جا می‌شوند؛ مصرف در دریافت ثبت می‌شود.
ارسال پشت برش‌خورده به چاپ
- پیش‌نیاز
- سفارش چاپ‌دارِ همان مشتری و مدل، پشت آزاد و نرخ عمومی چاپ لازم است.
- اثر ثبت
- پشت برش‌خورده نزد چاپخانه و بخشی از سفارش رزرو می‌شود؛ جلوی مدل زیپ‌دار می‌تواند هم‌زمان دوخته شود.
- مرحله بعد
- دریافت چاپ را ثبت کنید و پشت سالم همان سفارش را به دوخت نهایی بفرستید.
- نکته و محدودیت
- چاپ سالمِ پشت هنوز محصول نهایی نیست. سفارش مشتری دیگر نمی‌تواند آن را به نام خودش به دوخت یا تحویل ببرد.
ارسال کاور آماده به چاپ
- پیش‌نیاز
- سفارش چاپ‌دار و کاور آماده بدون چاپِ همان مدل در انبار باشد.
- اثر ثبت
- محصول از موجودی قابل تحویل کنار گذاشته و نزد چاپخانه نگهداری می‌شود؛ کالای تازه‌ای تولید نمی‌شود.
- مرحله بعد
- سالم چاپ‌شده به موجودی همان مشتری برمی‌گردد؛ کارنشده به وضعیت قبلی و معیوب به زیان می‌رود.
- نکته و محدودیت
- در مدت حضور نزد چاپخانه قابل تحویل نیست؛ کالای چاپ‌شده مشتری دیگر برای چاپ مجدد این سفارش مجاز نیست.
ارسال پانچ
- پیش‌نیاز
- مدل نیازمند پانچ و محصول سالم دوخته‌شده با هویت چاپ درست موجود باشد.
- اثر ثبت
- از آماده پانچ کم و به کار نزد پانچ‌کار اضافه می‌شود؛ دکمه تحویلی فقط به موجودی شخص منتقل می‌شود.
- مرحله بعد
- دریافت پانچ را ثبت کنید؛ سالم آن محصول نهایی قابل تحویل است.
- نکته و محدودیت
- دوخت مدل پانچ‌دار به‌تنهایی محصول آماده تحویل نیست؛ دکمه هنگام دریافت مصرف می‌شود.
دریافت کار از همکار
- پیش‌نیاز
- ارسال قبلی را انتخاب کنید؛ مجموع سالم، معیوب، ضایعات و کارنشده بیشتر از مانده آن نباشد.
- اثر ثبت
- مانده نزد همکار کم می‌شود؛ فقط سالم ظرفیت مرحله بعد می‌سازد و اجرت می‌گیرد. مصرف مربوط به سالم، معیوب و ضایعات است.
- مرحله بعد
- اگر بخشی باقی مانده، دریافت بعدی را به همین ارسال وصل کنید.
- نکته و محدودیت
- مصرف واقعی خالی یعنی استاندارد ذخیره‌شده محموله؛ صفر یعنی واقعاً بدون مصرف. برگشت کارنشده اجرت یا مصرف ندارد.
دریافت دوخت جلو
- پیش‌نیاز
- ارسال دوخت جلو و زیپ و سرزیپ کافی نزد همان خیاط وجود داشته باشد.
- اثر ثبت
- سالم به جلوی آماده اتصال اضافه می‌شود؛ زیپ و سرزیپ طبق استاندارد یا مقدار واقعی مصرف و اجرت سالم ثبت می‌شود.
- مرحله بعد
- با پشت آماده، دوخت نهایی را ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- کارنشده ظرفیت ارسال مجدد می‌دهد؛ معیوب محصول سالم نیست. برای کار قدیمی با مصرفِ قبلاً منظورشده، مقدار واقعی متناظر را صفر ثبت کنید.
دریافت دوخت نهایی
- پیش‌نیاز
- ارسال قبلی و ملزومات لازم نزد همان شخص ثبت شده باشد.
- اثر ثبت
- نخ و نوار طبق مقدار واقعی یا استاندارد کسر، اجرت سالم محاسبه و کالا به آماده تحویل یا آماده پانچ منتقل می‌شود.
- مرحله بعد
- اگر مدل پانچ دارد به پانچ بفرستید؛ در غیر این صورت از محصول سالم تحویل مشتری ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- سالم و معیوب و ضایعات، مواد مصرف می‌کنند؛ هزینه معیوب جدا از سالم است. اعداد همان دریافت جزئی را وارد کنید، نه جمع همه دریافت‌ها.
دریافت چاپ پشت
- پیش‌نیاز
- ارسال پشت به چاپخانه و سفارش مربوط به آن را انتخاب کنید.
- اثر ثبت
- سالم با هویت مشتری وارد پشت چاپ‌شده آماده دوخت می‌شود؛ اجرت چاپ فقط سالم را شامل می‌شود.
- مرحله بعد
- همان سفارش چاپ‌شده را در دوخت نهایی انتخاب کنید.
- نکته و محدودیت
- برگشت معیوب سفارش را به همان تعداد تأمین‌شده حساب نمی‌کند؛ چاپ پشت، موجودی محصول آماده نیست.
دریافت چاپ کاور آماده
- پیش‌نیاز
- ارسال چاپ از نوع کاور آماده را انتخاب کنید.
- اثر ثبت
- سالم به محصول آماده همان سفارش برمی‌گردد؛ کارنشده به موجودی قبلی و معیوب یا ضایعات به زیان منتقل می‌شود.
- مرحله بعد
- از همان سفارش مشتری تحویل ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- تعداد کل کالا دوباره زیاد نمی‌شود؛ فقط موجودی رزروشده از چاپ آزاد می‌شود.
دریافت پانچ
- پیش‌نیاز
- ارسال پانچ و دکمه کافی نزد پانچ‌کار وجود داشته باشد.
- اثر ثبت
- دکمه مصرف و اجرت سالم محاسبه می‌شود؛ فقط سالم وارد محصول نهایی قابل تحویل می‌شود.
- مرحله بعد
- تحویل مشتری را از موجودی سالم و سفارش درست ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- معیوب از موجودی سالم حذف و با بهای خودش زیان می‌شود؛ دوباره هزینه عمومی همان زیان ثبت نکنید.
مواد نزد همکار
تحویل اضافه ملزومات به همکار
- پیش‌نیاز
- محموله ملزومات در انبار و همکار درست انتخاب شود.
- اثر ثبت
- از انبار کم و به موجودی مواد همان همکار اضافه می‌شود؛ این جابه‌جایی مصرف یا اجرت نیست.
- مرحله بعد
- دریافت کار، مواد را از موجودی همان شخص مصرف خواهد کرد.
- نکته و محدودیت
- اگر ملزومات را همراه فرم ارسال کار ثبت کرده‌اید، همین مقدار را دوباره اینجا تحویل نزنید.
برگشت ملزومات مصرف‌نشده
- پیش‌نیاز
- ماده واقعاً نزد همان همکار باقی مانده باشد.
- اثر ثبت
- از موجودی شخص کم و به انبار برمی‌گردد؛ محصول و اجرت و مصرف تولید تغییر نمی‌کند.
- مرحله بعد
- مواد برگشته را برای کار بعدی دوباره ارسال کنید.
- نکته و محدودیت
- مواد قبلاً مصرف‌شده قابل برگشت نیستند؛ اصلاح مصرف اشتباه با ویرایش دریافت اصلی انجام می‌شود.
تبدیل پارچه به نوار اریب
- پیش‌نیاز
- ماده خروجی نوار تعریف و پارچه در محل انجام تبدیل موجود باشد؛ برای نواربر ابتدا انتقال پارچه لازم است.
- اثر ثبت
- پارچه ورودی کم و محموله نوار در همان محل زیاد می‌شود؛ بهای ورودی، اجرت و حمل در نوار خروجی جذب می‌شود.
- مرحله بعد
- نوار نزد نواربر را به انبار برگردانید و بعد برای دوخت به خیاط بدهید.
- نکته و محدودیت
- برگشت نوار از نواربر «انتقال مواد» است، نه خرید دوباره. اجرت تبدیل بدهی همکار می‌سازد ولی پرداخت وجه جداست.
انتقال مواد بین محل‌ها
- پیش‌نیاز
- محموله در محل مبدأ و محل مقصد متفاوت باشد.
- اثر ثبت
- از مبدأ کم و به مقصد اضافه می‌شود؛ مصرف تولید و موجودی محصول ایجاد نمی‌کند.
- مرحله بعد
- گزارش مصرف یا تبدیل را از محل جدید ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- برای ارسال طاقه جدید به برشکار، فرم اختصاصی ارسال مناسب است؛ همان انتقال را در هر دو فرم ثبت نکنید.
سوابق قدیمی
مصرف مواد در مسیر قدیمی
- پیش‌نیاز
- محموله و محل دارای موجودی، و سری قدیمی مرتبط مشخص باشد.
- اثر ثبت
- موجودی ماده کم و مصرف به سری قدیمی ثبت می‌شود.
- مرحله بعد
- دریافت کار همان مسیر قدیمی را پیگیری کنید.
- نکته و محدودیت
- در تولید جدید، مصرف پارچه در گزارش برش و ملزومات در دریافت انجام می‌شود؛ این فرم نباید مصرف همان عملیات را دوباره کم کند.
ضایعات مواد در مسیر قدیمی
- پیش‌نیاز
- محموله، محل و سری قدیمی مرتبط مشخص باشد.
- اثر ثبت
- ماده از موجودی محل خارج و به مصرف سری قدیمی متصل می‌شود؛ محصول سالم نمی‌سازد.
- مرحله بعد
- مانده محل را با موجودی واقعی تطبیق دهید.
- نکته و محدودیت
- این مسیر قدیمی را با ضایعات دریافت تولید جدید مخلوط نکنید؛ زیان ارزش‌گذاری مدرن از دریافت‌های مدرن می‌آید.
سری تولید قدیمی
- پیش‌نیاز
- مدل و برنامه سری قدیمی مشخص باشد.
- اثر ثبت
- ظرفیت مسیر قدیمی کار و دریافت را ایجاد می‌کند؛ منبع تولید جدید مستقیم نیست.
- مرحله بعد
- فقط اسناد قدیمی همان سری را پیگیری کنید.
- نکته و محدودیت
- برای کار تازه از گزارش برش یا وضعیت شروع استفاده کنید. موجودی نهایی سری قدیمی را خودکار با محصول مسیر جدید یکی فرض نکنید.
ارسال کار در مسیر قدیمی
- پیش‌نیاز
- سری و مرحله فعال آن و ظرفیت مرحله قبل موجود باشد.
- اثر ثبت
- کار نزد همکار در دفتر قدیمی ثبت می‌شود؛ نرخ صریح همان کار حفظ می‌شود.
- مرحله بعد
- دریافت قدیمی را به همین کار وصل کنید.
- نکته و محدودیت
- برای همان کالای قبلی، ارسال مدرن هم‌زمان ایجاد نکنید؛ دو مسیر، ثبت مستقل‌اند.
دریافت کار در مسیر قدیمی
- پیش‌نیاز
- ارسال قدیمی با مانده کافی وجود داشته باشد.
- اثر ثبت
- مانده همکار کم و سالم به ظرفیت مرحله بعد سری قدیمی اضافه می‌شود؛ اجرت سالم ثبت می‌شود.
- مرحله بعد
- مرحله بعد همان سری را ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- این دریافت جای دریافت مدرن با محموله برش نیست. مصرف مواد قدیمی مسیر ثبت جداگانه خودش را دارد.
سفارش وابسته به برش در مسیر قبلی
- پیش‌نیاز
- برش و برای مدل زیپ‌دار جلوی سالم آماده باشد.
- اثر ثبت
- بخشی از ظرفیت برش را از مسیر مستقیم به برنامه قدیمی سفارش تخصیص می‌دهد.
- مرحله بعد
- فقط مراحل و تحویل همان برنامه را ادامه دهید.
- نکته و محدودیت
- فرم جدید «سفارش مشتری» مستقل از تولید است؛ با این نوع قدیمی تفاوت دارد.
برنامه تولید انباری قبلی
- پیش‌نیاز
- برش آزاد و جلوی آماده لازم مدل موجود باشد.
- اثر ثبت
- ظرفیت برش را به برنامه انباری جدا تخصیص می‌دهد؛ به‌تنهایی محصول آماده نمی‌سازد.
- مرحله بعد
- مراحل عادی همان برنامه را تا دریافت سالم ادامه دهید.
- نکته و محدودیت
- در مسیر جدید، هر دریافت برش خودش محموله است و ساختن این برنامه لازم نیست.
فروش و حساب‌ها
سفارش مشتری و قیمت پیشنهادی
- پیش‌نیاز
- مشتری، مدل و نوع باچاپ یا بدون‌چاپ را انتخاب کنید؛ اطلاعات قیمت و مصرف برای پیشنهاد کامل لازم است.
- اثر ثبت
- نیاز مشتری و مبنای پیشنهاد قیمت ثبت می‌شود. سفارش به‌تنهایی کالا کم نمی‌کند، بدهی نمی‌سازد و محصول را برای سفارش بدون چاپ رزرو نمی‌کند.
- مرحله بعد
- باچاپ را به ارسال چاپ وصل کنید؛ بدون چاپ از موجودی آماده همان مدل تحویل می‌شود. سپس فاکتور و وصول جدا ثبت شوند.
- نکته و محدودیت
- درصد سود روی بهای مبناست، نه حاشیه سود روی فروش. تغییر پیشنهاد، قیمت فاکتور صادرشده را عوض نمی‌کند.
مثال: بهای ۱۰۰ هزار ریال با سود ۳۰٪، پیشنهاد ۱۳۰ هزار ریال می‌دهد.
تحویل محصول به مشتری
- پیش‌نیاز
- محصول سالم آخرین مرحله و مشتری یا سفارش درست موجود باشد؛ کالای نزد همکار آماده تحویل نیست.
- اثر ثبت
- تعداد و بهای کالا از انبار کم و سابقه تحویل و بهای تحویل ثبت می‌شود؛ درآمد یا دریافت پول خودکار ایجاد نمی‌شود.
- مرحله بعد
- فاکتور همان سفارش یا تحویل را صادر و وجه واقعی را جدا ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- سفارش چاپ‌دار فقط محصول چاپ‌شده خودش را تحویل می‌گیرد. تحویل بدون چاپ ممکن است از چند محموله همان مدل تأمین شود.
فاکتور فروش
- پیش‌نیاز
- مشتری و اقلام یا سفارش مربوط را انتخاب و تعداد، قیمت نهایی، تخفیف و حمل را بررسی کنید.
- اثر ثبت
- درآمد و بدهی مشتری ایجاد می‌شود؛ موجودی کالا یا مانده نقدی تغییر نمی‌کند.
- مرحله بعد
- تحویل کالا و دریافت وجه را جدا ثبت یا برنامه اقساط همین فاکتور را بسازید.
- نکته و محدودیت
- عنوان تسویه نقدی، حساب را خودکار تسویه نمی‌کند. بهای کالا در گزارش از تحویل می‌آید؛ ثبت فاکتور و تحویل در ماه‌های متفاوت روی سود ماهانه اثر می‌گذارد.
دریافت وجه یا چک از مشتری
- پیش‌نیاز
- مشتری درست را انتخاب کنید. برای چک، شماره، سررسید، وضعیت و در زمان وصول، تاریخ واقعی را ثبت کنید.
- اثر ثبت
- نقد و واریز از طلب کم می‌کند. چک در انتظار وصول یا برگشتی از طلب کم نمی‌کند؛ فقط وصول‌شده با تاریخ وصول در دفتر منظور می‌شود.
- مرحله بعد
- چک در انتظار را از دریافت و پرداخت پیدا و «ثبت وصول چک» را پس از وصول بزنید؛ مانده مشتری را کنترل کنید.
- نکته و محدودیت
- وصول اقساط را دوباره اینجا ثبت نکنید. چک‌های قدیمی بدون وضعیت، برای حفظ حساب قبلی وصول‌شده فرض می‌شوند؛ با رسید واقعی تطبیق دهید.
مثال: طلب ۱۰ میلیون با چک ۴ میلیونی تا پیش از وصول همچنان ۱۰ میلیون است؛ بعد از وصول ۶ میلیون می‌شود.
پرداخت اجرت یا علی‌الحساب به همکار
- پیش‌نیاز
- همکار و مبلغ پرداخت واقعی را انتخاب کنید؛ مانده اجرت از برش یا دریافت سالم می‌آید.
- اثر ثبت
- مانده پرداختنی همکار کم می‌شود؛ پرداخت بیشتر از اجرت به شکل پیش‌پرداخت باقی می‌ماند. اجرت یا مصرف تولید دوباره ایجاد نمی‌شود.
- مرحله بعد
- اجرت کارهای بعدی و پرداخت‌ها را در گردش همکار تطبیق دهید.
- نکته و محدودیت
- حمل ثبت‌شده در عملیات، خودکار پرداخت به همکار نیست. چک پرداختی به همکار در این فرم وضعیت وصول جدا ندارد و اثر پرداخت فوری است؛ وضعیت چک دریافتی مشتری با آن متفاوت است.
برنامه اقساط و وصول هر قسط
- پیش‌نیاز
- فاکتور همان مشتری قبلاً ثبت شده باشد؛ جمع پیش‌پرداخت و اقساط باید با مبلغ آن برابر باشد.
- اثر ثبت
- برنامه بدهی تازه نمی‌سازد؛ پیش‌پرداخت و مبلغ وصول‌شده هر قسط از حساب مشتری کم می‌شوند.
- مرحله بعد
- پس از وصول واقعی، مبلغ و تاریخ همان قسط را اصلاح کنید؛ مانده اقساط و حساب مشتری را ببینید.
- نکته و محدودیت
- چک وصول‌نشده را مبلغ وصول‌شده قسط نزنید. همان وصول را در دریافت وجه دوباره ثبت نکنید. جریمه تأخیر خودکار محاسبه یا به طلب اضافه نمی‌شود.
سند دستی و مانده اول دوره
- پیش‌نیاز
- حساب‌ها یا اشخاص را مشخص کنید؛ جمع بدهکار و بستانکار برابر و مثبت باشد.
- اثر ثبت
- خطوط اشخاص روی دفتر آنها و خطوط هزینه روی سود دوره اثر دارند؛ موجودی فیزیکی مواد یا کالا عوض نمی‌شود.
- مرحله بعد
- دفتر شخص یا گزارش هزینه و سود را کنترل کنید؛ برای بدهی قبلی همکار از مانده اول دوره استفاده کنید.
- نکته و محدودیت
- مانده ثبت‌شده در فرم شروع، فاکتور، وصول یا اجرت را دوباره سند نزنید. نام‌گذاری حساب سرمایه یا بانک، گردش فیزیکی انبار ایجاد نمی‌کند.
حساب کاربری
ورود به حساب
- پیش‌نیاز
- حساب شخصی و رمز معتبر داشته باشید.
- اثر ثبت
- دسترسی بر اساس نقش مدیر یا تولید و خرید برقرار می‌شود؛ موجودی یا سندی ایجاد نمی‌کند.
- مرحله بعد
- پس از ورود، بخش مورد نیاز را باز کنید؛ در پایان از حساب خارج شوید.
- نکته و محدودیت
- مدیر و کاربر تولید دسترسی یکسان ندارند؛ رمز مشترک استفاده نکنید.
ساخت حساب مدیر در نصب تازه
- پیش‌نیاز
- پایگاه وصل و نصب هنوز حساب مدیر نداشته باشد.
- اثر ثبت
- فقط حساب مدیر ساخته می‌شود؛ داده‌های تولید و موجودی به شکل خودکار ایجاد نمی‌شوند.
- مرحله بعد
- اطلاعات پایه و سپس وضعیت شروع یا خرید واقعی را ثبت کنید.
- نکته و محدودیت
- این فرم برای نصب تازه است، نه ایجاد کارگاه یا کاربر جدید در هر بار ورود.
تغییر رمز شخصی
- پیش‌نیاز
- رمز فعلی و رمز جدید معتبر را داشته باشید.
- اثر ثبت
- رمز عوض و نشست‌های قبلی همان حساب بی‌اعتبار می‌شوند؛ اسناد کارگاه حفظ می‌شوند.
- مرحله بعد
- با رمز جدید وارد شوید و عملیات را ادامه دهید.
- نکته و محدودیت
- رمز موقت باید در نخستین ورود عوض شود؛ رمز را داخل یادداشت‌های اسناد ننویسید.
ساخت حساب تولید و خرید
- پیش‌نیاز
- فقط مدیر می‌تواند نام کاربری و رمز موقت تعیین کند.
- اثر ثبت
- حساب محدود تولید و خرید ایجاد می‌شود؛ دفتر مالی و نرخ‌های خصوصی مدیر را نمی‌بیند.
- مرحله بعد
- رمز موقت را خصوصی تحویل دهید؛ کاربر در اولین ورود رمز شخصی انتخاب می‌کند.
- نکته و محدودیت
- ساختن شخص با نقش خیاط، حساب ورود نمی‌سازد؛ اشخاص کارگاه و کاربران سامانه دو بخش متفاوت‌اند.
بازنشانی رمز یا وضعیت کاربر
- پیش‌نیاز
- مدیر حساب مورد نظر را دقیق انتخاب کند.
- اثر ثبت
- رمز موقت یا وضعیت دسترسی تغییر و نشست‌های قبلی کاربر باطل می‌شود؛ سوابق عملیات او باقی می‌ماند.
- مرحله بعد
- کاربر با رمز موقت جدید وارد و آن را عوض می‌کند.
- نکته و محدودیت
- غیرفعال‌کردن کاربر، موجودی نزد همکار یا سندهای ثبت‌شده را حذف نمی‌کند.
۱. هر اتفاق را در زمان خودش ثبت کنید
سفارش مشتری می‌تواند پیش از تولید ثبت شود. تولید برای انبار هم امکان دارد. هر دریافت برش خودش محمولهٔ تولید است و برنامهٔ جدا لازم ندارد. ارسال به همکار را فقط هنگام تحویل واقعی ثبت کنید؛ دریافت برش، ارسال خودکار به خیاط نیست.
- ارسال
- کار یا ماده از کارگاه به همکار می‌رود.
- دریافت
- نتیجهٔ همان ارسال، یک‌جا یا در چند نوبت برمی‌گردد.
- سفارش مشتری
- مدل، تعداد و نیاز به چاپ مشتری؛ هنوز خروج کالا یا فروش مالی نیست.
- تحویل مشتری
- خروج محصول سالم آماده از موجودی.
- فاکتور فروش
- ثبت مبلغ فروش و بدهی مشتری؛ دریافت پول نیست.
- دریافت وجه
- ثبت پول واقعاً دریافت‌شده و کاهش بدهی مشتری.
در «نمای کلی»، کارهای منتظر دریافت و سفارش‌های باز را می‌بینید. در هر مرحلهٔ تولید، کارهای باز بالاترند و سوابق و رسیدهای قبلی در بخش بازشدنی باقی می‌مانند. جدول عریض را در قاب خودش به طرفین پیمایش کنید.
۲. چه کسی چه کاری می‌کند؟
مدیر نرخ اجرت، سفارش و تحویل مشتری، فاکتور، دریافت و پرداخت، گزارش مالی، کاربران و پشتیبان کامل را مدیریت می‌کند. کاربر تولید و خرید خرید با مبلغ و باربری، مواد، مدل، همکار، موجودی و ارسال و دریافت تولید را ثبت می‌کند؛ به اجرت، حسابداری و سود دسترسی ندارد. مشخصات عملیاتی سفارش‌های موجود برای اتصال چاپ و دوخت به او نمایش داده می‌شود.
همهٔ مبلغ‌ها ریال هستند؛ ۱۰٬۰۰۰ تومان را ۱۰۰٬۰۰۰ ریال وارد کنید. اعداد فارسی و انگلیسی پذیرفته می‌شوند. تاریخ‌ها شمسی‌اند؛ روی فیلد تاریخ بزنید و روز واقعی سند را انتخاب کنید.
پارچه، سلفون و زیپ با واحد متر تعریف می‌شوند. نوار اریب، سرزیپ و دکمه معمولاً واحد عدد دارند؛ واحد نخ را مطابق خرید واقعی مثل گرم یا دوک تعیین کنید. واحد مصرف مدل و موجودی باید یکسان باشد. «خالی» در قیمت یا اجرتِ اختیاری، نامعلوم است؛ صفر را فقط برای هزینهٔ واقعاً صفر وارد کنید.
شروع برنامه در کارگاهی که از قبل فعال بوده
از «خرید و انبار ← وضعیت قبل از نصب» وضعیت واقعی روز شروع را وارد کنید. مدیر، کار قبلی و حساب مشتریان را ثبت می‌کند. تاریخ شروع را یکسان و پیش از عملیات جدید انتخاب کنید. ثبت‌های قبلی برنامه را دوباره به موجودی شروع تبدیل نکنید.
۱. مواد خریداری‌شده و مصرف قبلی
برای هر ماده یا رنگ، مقدار خرید اولیه و مقدار مصرف قبل از نصب را بنویسید؛ مثلاً ۱۰۰ متر خرید و ۶۰ متر مصرف، ۴۰ متر موجودی ایجاد می‌کند. قیمت هر واحد و سهم حمل برای بهای همین موجودی لازم است؛ اگر معلوم نیست خالی بگذارید. مصرف تاریخی وارد هزینه تولید امروز نمی‌شود. باقی‌مانده نزد همکار را پس از ثبت موجودی اولیه با انتقال یا ارسال واقعی به نام او ثبت کنید.
محصول آماده‌ای که از قبل در انبار دارید
- در «خرید و انبار ← وضعیت قبل از نصب»، بخش «محصول آماده انبار از قبل از نصب»، «ثبت موجودی محصول قبلی» را بزنید. همین دکمه در صفحه «موجودی همه مراحل» هم وجود دارد.
- مدل، تاریخ شروع و فقط تعداد سالم باقی‌مانده در انبار را وارد کنید؛ تحویل‌های قبلی به مشتری و کار نزد خیاط نباید در این تعداد باشند.
- بهای تمام‌شده کل همین تعداد را به ریال وارد کنید؛ مثلاً برای ۲۰ کاور با بهای هر کاور ۵۰۰ هزار ریال، مبلغ کل ۱۰ میلیون ریال است. قیمت فروش را اینجا نگذارید. اگر بها معلوم نیست، خالی بگذارید تا گزارش موقت بماند.
- اگر محصول از قبل چاپ شده، سفارش چاپ همان مشتری و مدل را ابتدا تعریف و در فرم انتخاب کنید. برای محصول بدون چاپ، سفارش را خالی بگذارید.
- پس از ذخیره، محصول بلافاصله در موجودی قابل تحویل است. برای مدل زیپ‌دار یا پانچ‌دار، همه مراحل لازم تمام‌شده فرض می‌شوند؛ دریافت دوخت یا پانچ صوری نسازید.
- تحویل بعدی را از موجودی محصول یا سفارش مشتری به روش معمول ثبت کنید. مثلاً تحویل ۵ عدد از آن ۲۰ کاور، موجودی را به ۱۵ و بهای باقی‌مانده را به ۷٫۵ میلیون ریال می‌رساند. فاکتور و وصول وجه مانند قبل جدا ثبت می‌شوند.
این ثبت خودش فروش یا طلب یا اجرت جدید ایجاد نمی‌کند. محصول آماده را دوباره در کار نزد خیاط یا محصول اولیه دیگری ثبت نکنید. ثبت و اصلاح موجودی شروع با مدیر است؛ اگر تحویل وابسته داشته باشد، تغییر بهای معلوم اولیه محدود می‌شود؛ بهای نامعلوم را می‌توان با مدرک تکمیل کرد و بهای تحویل گذشته بازسازی می‌شود.
۲. کارهایی که همین الان نزد خیاط است
- مدل و نرخ اجرت مرحله را در اطلاعات پایه و نرخ اجرت‌ها آماده کنید.
- در «کارهایی که از قبل نزد خیاط است»، «ثبت محموله کار قبلی» را بزنید. فقط تعداد دریافت‌نشده فعلی را ثبت کنید؛ مثلاً اگر ۱۰۰ فرستاده‌اید و ۳۰ قبلاً گرفته‌اید، تعداد شروع ۷۰ است.
- مرحله فعلی را دوخت جلو یا دوخت نهایی انتخاب کنید. برای مدل زیپ‌دارِ آماده دوخت نهایی، جلوها آماده فرض می‌شوند و لازم نیست دریافت صوری دوخت جلو بسازید. اگر پشت‌ها از قبل چاپ شده‌اند، سفارش چاپ همان مشتری و مدل را ابتدا تعریف و در این فرم انتخاب کنید؛ تاریخ سفارش از تاریخ شروع جلوتر نباشد.
- بهای کل مراحل قبلی برای همین تعداد را، بدون اجرت مرحله دریافت‌نشده، وارد کنید. مثلاً بهای ۷۰ کار تا پیش از دوخت نهایی را بنویسید. خالی به معنی نامعلوم است؛ صفر فقط وقتی واقعاً هزینه‌ای وجود ندارد.
- بعد از ذخیره، از جدول «ثبت نزد خیاط» را بزنید و همکار، تعداد و تاریخ شروع را انتخاب کنید. اگر کار بین چند خیاط است، مقدار هرکدام را جدا وصل کنید؛ جدول مانده هنوز متصل‌نشده را نشان می‌دهد. این ثبت، معرفی کار موجود نزد همکار در روز شروع است.
- از این پس دریافت‌ها را در صفحه دوخت به روش معمول، با تفکیک سالم، معیوب، ضایعات و کارنشده ثبت کنید. فقط سالم نهایی وارد موجودی قابل تحویل می‌شود؛ در مدل پانچ‌دار، پانچ هم باید تمام شود.
مواد و ملزوماتی که پیش از شروع مصرف شده‌اند، موجودی باقی‌مانده نیستند. اگر بهای آنها در بهای اولیه محموله آمده، مصرف واقعی متناظر در دریافت جدید را صفر بگذارید تا دوباره کسر و هزینه نشود. ملزومات مصرف‌نشده نزد خیاط را به نام او در موجودی شروع ثبت کنید. اجرت مرحله جاری با دریافت سالم محاسبه می‌شود؛ بدهی اجرت مراحل قبلی را در صورت نیاز مدیر جدا با سند مانده اول دوره ثبت کند.
۳. کاورهایی که قبلاً مشتری تحویل گرفته و هنوز پولش را می‌خواهید
- مشتری را با نقش مشتری تعریف کنید.
- در «تحویل‌های قبلی و طلب از مشتریان»، شماره یا عنوان سند قبلی، مدل، تعداد و تاریخ تحویل را وارد کنید. برای صرفاً مانده حساب بدون جزئیات تحویل، تعداد را صفر بگذارید.
- مبلغ کل حساب قبلی و جمع دریافتی پیش از شروع را به ریال بنویسید. نمونه: ۱۰ میلیون ریال کل و ۳ میلیون دریافتی، ۷ میلیون طلب شروع ایجاد می‌کند.
- وجهی که بعد از شروع می‌گیرید در «مالی و فروش ← دریافت وجه» ثبت کنید. دریافت جدید ۲ میلیون ریال، مانده جاری مشتری را به ۵ میلیون می‌رساند. مقدار «دریافت قبل از نصب» را برای این وصول تغییر ندهید.
تحویل قدیمی موجودی امروز را کم نمی‌کند و فروش جدید یا وصول نقدی جدید نیست. سابقه در جدول شروع و گردش حساب مشتری دیده می‌شود؛ مانده جاری در بخش مشتریان است. یک طلب را هم‌زمان با این فرم و سند دستی یا فاکتور دوباره وارد نکنید. اگر همان طلب از قبل در برنامه ثبت شده، فقط وصول جدید را ثبت کنید.
مصرف واقعی، برآورد خودکار و تکه‌های نامساوی
در دریافت دوخت، مقدار واقعی نخ، نوار، زیپ و سرزیپ و در دریافت پانچ، دکمه را در واحد ماده ثبت کنید. مقدار مصرف مربوط به سالم، معیوب و ضایعات همین دریافت است؛ برگشت کارنشده مصرف ندارد. فیلد خالی از استاندارد محموله استفاده می‌کند؛ صفر یعنی مصرف واقعی صفر. اصلاح دریافت، موجودی و بهای محصول را دوباره محاسبه می‌کند.
اگر ماده مصرفی مدل مشخص باشد ولی مقدار استاندارد صفر باشد، برش جدید از نسبت مجموع مصرف واقعی ثبت‌شده همان مدل و ماده به مجموع کاور پردازش‌شده برآورد می‌گیرد. استاندارد دستی غیرصفر اولویت دارد. پیشنهاد در ویرایش مدل دیده می‌شود؛ مقدار و مبنای تعداد کاور را اصلاح کنید تا تولیدهای بعدی از آن استفاده کنند. تغییر استاندارد، محموله قدیمی را بازنویسی نمی‌کند؛ برای آن، مصرف واقعی دریافت را اصلاح کنید. ارسال نخ به خیاط به‌تنهایی به معنی مصرف نیست و مبنای یادگیری قرار نمی‌گیرد. بدون اندازه‌گیری قبلی، برنامه عدد حدسی برای نخ نمی‌سازد.
در گزارش برش، پیشنهاد پارچه بر اساس مصرف واقعی گزارش‌های قبلی همان مدل و ماده نمایش داده می‌شود؛ عدد مصرف واقعی را خودتان تأیید و وارد کنید.
برای تکه‌های پارچه، همیشه یک ترتیب ثابت مثل «جلو، پشت، کناره» در نظر بگیرید و تعدادها را با ویرگول بنویسید؛ برای ۱۰۰، ۹۰، ۱۱۰، تعداد ست سالم همین دریافت ۹۰ است. در صفحه برش، جمع تعداد هر تکه برای همان برشکار و مدل و جبران لازم دفعه بعد دیده می‌شود؛ در این مثال تکه اول ۱۰ و تکه دوم ۲۰ عدد بیشتر از مقدار معمول لازم دارد. اجرت پارچه بر اساس جمع واقعی تکه‌ها محاسبه می‌شود. مازاد تکه‌ها خودکار با نوبت بعد به ست تولید تبدیل نمی‌شود؛ تعداد سالم هر دریافت فقط ست کامل همان دریافت است.
۳. آماده‌سازی اولین روز
- در اطلاعات پایه ← مواد و واحدها هر نوع و رنگ ماده را جدا تعریف کنید. برای ملزومات دستهٔ درست مثل نخ، زیپ، نوار اریب یا سرزیپ را انتخاب کنید.
- طول مبنای طاقه را وارد کنید. مبنای پیش‌فرض پارچهٔ ۴۰، ۵۰ و ۶۰ گرم به‌ترتیب ۳۰۰، ۲۵۰ و ۲۰۰ متر است؛ برای سلفون مقدار واقعی خودتان را مشخص کنید. طول مبنا با مقدار واقعی خرید فرق دارد.
- در همکاران و تأمین‌کنندگان اشخاص را با نقش درست تعریف کنید؛ برشکار در فهرست خیاط ظاهر نمی‌شود. مشتری را از بخش سفارش مشتری یا فروش تعریف کنید.
- در مدل‌ها و تکه‌ها تعداد تکهٔ پارچه و سلفون، داشتن زیپ و نیاز به پانچ را تعیین کنید. چاپ را برای سفارش مشتری انتخاب می‌کنید.
- مصرف استاندارد ملزومات را برای مدل وارد کنید؛ مثلاً ۱ عدد نوار اریب برای هر ۸۵ کاور. ماده، مقدار مصرف و تعداد کاورِ مبنا هر سه مهم‌اند. بخش نامرتبط با مدل را خالی بگذارید.
- مدیر نرخ اجرت مراحل لازم را تنظیم کند؛ سپس خرید و تولید را شروع کنید.
مشخصات مدل هنگام برش در سابقهٔ همان محموله نگهداری می‌شود. تغییر مدل یا نرخ امروز، اصلاح خودکار محموله‌های قدیمی نیست. برای اشتباه تاریخی از مسیر ویرایش سند و کنترل وابستگی‌ها استفاده کنید.
۴. اجرت مدل و پیشنهاد قیمت فروش
مدیر از جریان تولید ← نرخ اجرت‌ها، اجرت هر تکه پارچه و سلفون، دوخت جلو، دوخت نهایی و پانچِ مربوط به مدل را ثبت می‌کند. نرخ چاپ در جدول عمومی چاپ است. مرحلهٔ غیرلازم برای مدل ساده نمایش داده نمی‌شود.
نرخ ارسال کار و برش در زمان ثبت نگهداری می‌شود؛ تغییر جدول برای کارهای بعدی است. اجرت مرحله با دریافت سالم ایجاد می‌شود. کاربر تولید مبلغ اجرت را نمی‌بیند و نرخ از سرور اعمال می‌شود.
قیمت خرید بعدی مواد، هزینه‌های افزوده و درصد سود در برآورد فروش اثر دارند. پیشنهاد خودکار هر عدد برابر است با بهای مبنا × (۱ + درصد سود ÷ ۱۰۰)، گرد شده رو به بالا تا ریال صحیح. با بهای مبنای ۱۰۰٬۰۰۰ ریال، درصد ۲۰ پیشنهاد ۱۲۰٬۰۰۰ و درصد ۳۰ پیشنهاد ۱۳۰٬۰۰۰ ریال می‌دهد. پیشنهاد قیمت برای تصمیم فروش است و با بهای واقعی محصول یا پول پرداخت‌شده یکی نیست. قبل از صدور فاکتور، تعداد و قیمت پیشنهادی را بررسی کنید.
۵. خرید پارچه و سلفون
- به خرید و انبار ← خرید پارچه و سلفون بروید و شماره فاکتور، تاریخ و تأمین‌کننده را انتخاب کنید.
- برای هر ماده یا نوع طاقه، یک ردیف با طول واقعی و قیمت هر متر وارد کنید. ردیف خالی اضافه را حذف کنید. برای چند رنگ یا مدل از «افزودن ردیف» استفاده کنید.
- کل باربری همین فاکتور را یک بار وارد کنید؛ بدون باربری، صفر بگذارید. سهم هر ردیف را در پیش‌نمایش بررسی و فاکتور را ثبت کنید.
- در «خریدهای ثبت‌شده» سند و در موجودی، ورود مواد به انبار را بررسی کنید.
باربری پارچه و سلفون بر اساس معادل تعداد طاقه = طول واقعی ÷ طول مبنای ماده تقسیم می‌شود. مثال: ۶۰۰ متر با مبنای ۳۰۰، دو طاقه؛ ۲۵۰ متر با مبنای ۲۵۰، یک طاقه. از ۹۰۰ ریال باربری، سهم‌ها ۶۰۰ و ۳۰۰ ریال‌اند.
ثبت خرید موجودی و بهای خرید را ایجاد می‌کند؛ بدهی تأمین‌کننده و پرداخت وجه خرید خودکار ثبت نمی‌شوند. باربری مشترک را دوباره برای همان ردیف‌ها وارد نکنید. فاکتور چندردیفی بعضی مشخصات قفل‌شده دارد؛ اصلاح آن را پیش از مصرف با مدیر پیگیری کنید.
۶. خرید نخ، زیپ و سایر ملزومات
در خرید و انبار ← خرید ملزومات فقط اقلام فاکتور را انتخاب کنید. هر رنگ یا مدل ردیف جدا دارد. پس از انتخاب ماده، مقدار و قیمت همان واحد را وارد کنید؛ اقلام انتخاب‌نشده ثبت نمی‌شوند.
زیپ در این فرم با تعداد و قیمت هر طاقه خریداری می‌شود؛ طول طاقه از تعریف ماده خوانده و موجودی به متر تبدیل می‌شود. پیش‌فرض معمول زیپ ۱۸۲ متر است؛ طول واقعی محصول خودتان را کنترل کنید. نوار خریداری‌شده و نوار حاصل از تبدیل هر دو می‌توانند موجودی انبار باشند.
باربری ملزومات بر اساس مبلغ خرید تقسیم نمی‌شود. ردیف بدون طول مبنای طاقه سهم پایهٔ یک دارد؛ زیپ طاقه‌ای به تعداد طاقه و مادهٔ دارای طول مبنا به نسبت مقدار به طول مبنا سهم می‌گیرد. مثلاً دو ردیف معمول نخ و سرزیپ، در نبود سایر اقلام، سهم حمل برابر دارند. جمع و سهم‌های ثبت‌شده را بررسی کنید.
برای تولید نوار از پارچه به جریان تولید ← نوار اریب بروید: ابتدا پارچه را به محل نواربر منتقل کنید، ورودی، ضایعات و مقدار خروجی را در تبدیل ثبت کنید، سپس محمولهٔ نوار را به انبار برگردانید. نوارِ هنوز نزد نواربر، قابل ارسال از انبار به خیاط نیست.
۷. ارسال مواد به برشکار
- در جریان تولید ← برش، ارسال طاقه به برشکار را باز کنید.
- محمولهٔ پارچه یا سلفون، برشکار، مقدار واقعی ارسال و تاریخ را انتخاب کنید. مبلغ باربری همین ارسال را وارد کنید.
- پس از ثبت، موجودی انبار کم و موجودی نزد همان برشکار زیاد می‌شود؛ انتقال دوباره برای همین ارسال لازم نیست.
از یک محموله می‌توان در چند نوبت و برای چند مدل مصرف کرد. ماندهٔ مواد نزد برشکار را در گزارش او کنترل کنید. برگشت مواد مصرف‌نشده یا انتقال به شخص دیگر را به‌عنوان جابه‌جایی مواد ثبت کنید، نه دریافت محصول برش‌خورده.
۸. دریافت برش
- از صفحهٔ برش، «دریافت برش» یا «ثبت گزارش برش» همکار را انتخاب کنید.
- برشکار، مدل، تعداد سالم اعلام‌شده و محمولهٔ مواد نزد او را مشخص کنید.
- متر واقعی پارچه و در صورت نیاز سلفون مصرف‌شده را وارد کنید؛ این مقدار از مواد نزد برشکار کم می‌شود. اجرت از نرخ مدل می‌آید.
- باربری همین دریافت را ثبت و نتیجه را ذخیره کنید. برای مدل دیگر یا دریافت بعدی، گزارش جدا ثبت کنید.
این ثبت، موجودی برش آمادهٔ همان مدل را ایجاد می‌کند. پیشنهاد مرحلهٔ بعد نمایش داده می‌شود، اما هنوز چیزی به خیاط ارسال نشده است. برای زیپ‌دار، جلو باید دوخته شود؛ پشت می‌تواند هم‌زمان برای چاپ برود. فرم برش تعداد سالم را می‌گیرد؛ هر ضایعات را در فیلد نامرتبط وارد نکنید و مصرف واقعی ماده را کامل ثبت کنید.
۹. سفارش مشتری، با چاپ یا بدون چاپ
مدیر از جریان تولید ← سفارش مشتری، مشتری، شماره سفارش، مدل، تعداد و وضعیت چاپ را ثبت می‌کند. برای مدل بدون چاپ، «خیر» را انتخاب کنید. ثبت سفارش به آماده‌بودن برش یا موجودی نهایی وابسته نیست.
برای تولید انبار، نام مشتری لازم نیست. وقتی قرار است چاپ مشتری یا تحویل سفارش ثبت شود، سفارش درست را انتخاب کنید. سفارش ساده از موجودی سالم سادهٔ مدل تأمین می‌شود؛ سفارش چاپ‌دار فقط از کالای آماده با چاپ همان سفارش.
کارت سفارش، وضعیت تولید و تحویل، بهای مبنا، درصد سود و فرمول پیشنهاد خودکار را نشان می‌دهد. در فرم سفارش، «درصد سود روی بهای مبنای هر عدد» را وارد کنید؛ مقدار اولیه ۳۰ است و می‌توانید مثلاً ۲۰ بگذارید. برای سفارش موجود، روی تغییر درصد پیشنهاد بزنید، درصد دلخواه را وارد و نتیجهٔ زنده را بررسی کنید؛ سپس دلیل اصلاح را بنویسید و ذخیره کنید. درصد صفر یعنی پیشنهاد برابر بهای مبنا؛ درصد اعشاری هم تا سه رقم پذیرفته می‌شود. این درصد مخصوص همان سفارش است. تغییر درصد، بهای واقعی تولید و قیمت فاکتورهای قبلی را عوض نمی‌کند؛ فاکتور جدید با پیشنهاد تازه پر می‌شود. اگر هزینه‌ای نامعلوم باشد، درصد ذخیره می‌شود ولی قیمت تا تکمیل هزینه نامشخص می‌ماند. فاکتور زدن یا دریافت پول، تعداد تحویل‌شده را زیاد نمی‌کند؛ تحویل را جدا ثبت کنید.
۱۰. دوخت جلوی مدل زیپ‌دار
در جریان تولید ← دوخت جلو، محمولهٔ زیپ‌دار آماده، خیاط و تعداد واقعی ارسال را انتخاب کنید. در صورت تحویل زیپ یا سرزیپ، آنها را در ملزومات همراه کار اضافه کنید. باربری ارسال را نیز وارد کنید.
هنگام برگشت، از همان کار باز «ثبت دریافت» را بزنید. جلوی سالم آمادهٔ اتصال به پشت می‌شود؛ جلوی معیوب زیان قطعی است. خرابی جلو، پشت قابل استفاده را خودکار ضایعات نمی‌کند. چاپ پشت می‌تواند پیش از برگشت جلو انجام شود، اما دوخت نهایی به جلوی سالم نیاز دارد.
۱۱. دو مسیر چاپ و تفکیک سفارش
- سفارش چاپ‌دار مشتری باید توسط مدیر ثبت شده باشد.
- در جریان تولید ← چاپ مشخص کنید «پشت کار برش‌خورده» می‌فرستید یا «کاور آماده از انبار محصول».
- سفارش، محمولهٔ قابل ارسال، چاپخانه، تعداد و باربری ارسال را انتخاب کنید.
- برای هر نوبت برگشت، روی همان کار باز دریافت سالم، معیوب، ضایعات یا کارنشده و باربری دریافت را ثبت کنید.
چاپ قطعات: پشت چاپ‌شده هنوز محصول نهایی نیست؛ باید دوخت و در صورت نیاز پانچ کامل شود. چاپ کاور آماده: کالای سادهٔ آماده هنگام ارسال از موجودی قابل تحویل کنار می‌رود؛ دریافت سالم با هویت همان سفارش به انبار برمی‌گردد.
فرض کنید سفارش A و B هرکدام ۵ پشت چاپ سالم دارند. اگر فقط ۳ عدد از A دوخته و مراحلش کامل شود، آمادهٔ تحویل A سه و B صفر است. داشتن چاپ سالم B به‌تنهایی مجوز تحویل آن نیست. در ارسال دوخت و پانچ، همان سفارش را انتخاب کنید؛ برای کار ساده، «بدون چاپ» را بگذارید.
«چاپ قدیمی بدون سفارش» برای سابقهٔ قبلی است، نه راهی برای دورزدن تفکیک سفارش جدید. اگر هشدار ابهام هویت دارید، مدیر باید سوابق چاپ، دوخت و تحویل را تطبیق دهد؛ روی موجودی مبهم ثبت تازه انجام ندهید.
۱۲. دوخت نهایی و پانچ
در صفحهٔ دوخت نهایی، ارسال کار برش‌خورده به خیاط را باز کنید. ابتدا نوع کار را «بدون چاپ» یا سفارش چاپ‌شده انتخاب کنید؛ سپس محموله با موجودی قابل ارسال، خیاط، تعداد و باربری را تعیین کنید. موجودی هر سفارش مستقل است و سامانه انتخاب سفارش چاپ‌شده را به جای شما انجام نمی‌دهد.
برای زیپ‌دار، هم جلوی سالم و هم پشت آماده باید موجود باشد. پس از دریافت سالم دوخت، مدل بدون پانچ آمادهٔ تحویل است. مدل پانچ‌دار را در پانچ به همکار بسپارید و فقط سالمِ برگشته از پانچ را آماده حساب کنید. هویت چاپ در پانچ نیز باید همان سفارش باشد.
«آمادهٔ ارسال»، موجودی آزاد مرحله است؛ «مانده نزد همکار»، کاری است که قبلاً ارسال شده و هنوز نتیجه‌اش ثبت نشده. این دو را با هم جمع نکنید تا یک کالا دوبار ارسال نشود.
۱۳. ملزومات همراه کار و مانده نزد همکار
بخش ملزومات فرم ارسال اختیاری و در ابتدا خالی است. فقط اگر واقعاً قلمی می‌دهید، «افزودن قلم تحویلی» را بزنید و محموله و مقدار را انتخاب کنید. مصرف استاندارد مرحله و ماندهٔ همان همکار به شما کمک می‌کند؛ سامانه قلمی را ناخواسته انتخاب نمی‌کند.
اگر نخ، نوار یا زیپ از قبل نزد همکار است، دوباره ارسال ثبت نکنید. از کار نزد همکاران ← ملزومات نزد همکاران، «تحویل اضافه / برگشت ملزومات» را برای شارژ اضافه یا پس‌گرفتن باقی‌مانده استفاده کنید.
مصرف هنگام دریافت کار انجام‌شده ثبت می‌شود: دوخت جلو زیپ و سرزیپ، دوخت نهایی نخ و نوار و پانچ دکمه را مطابق استاندارد مدل مصرف می‌کنند. سالم، معیوب و ضایعات مصرف دارند؛ کارنشده ندارد. مثلاً استاندارد ۱ نوار برای ۸۵ کاور، با ۸۵ کار انجام‌شده یک نوار مصرف می‌کند؛ دریافت‌های کوچک به‌صورت تجمعی محاسبه می‌شوند.
خرید ماده به‌تنهایی ماندهٔ همکار را زیاد نمی‌کند؛ باید تحویل آن ثبت شده باشد. اگر دریافت با کمبود ملزومات رد شد، مقدار استاندارد و ماندهٔ همان همکار را بررسی کنید. کار قدیمیِ دارای مصرف مستقیم از انبار طبق سابقه ادامه پیدا می‌کند و در فرم توضیح دارد.
۱۴. دریافت جزئی را چگونه ثبت کنیم؟
روی «ثبت دریافت» همان ارسال بزنید. فقط تعداد برگشتهٔ همین نوبت را وارد کنید؛ باقی کار خودکار نزد همکار می‌ماند.
- سالم
- کار انجام‌شده و قابل استفاده در مرحلهٔ بعد؛ اجرت دارد.
- معیوب
- ضایعات قطعی؛ وارد سالم‌ها و مسیر تعمیر نمی‌شود.
- ضایعات
- از بین‌رفتهٔ قطعی؛ بهایش زیان تولید است.
- کارنشدهٔ برگشتی
- بدون انجام این مرحله برگشته؛ آمادهٔ ارسال مجدد، بدون اجرت این مرحله.
مثال: از ۲۰ ارسال، ۸ سالم، ۱ معیوب و ۱ کارنشده برگشته است. همین اعداد را ثبت کنید؛ ۱۰ عدد هنوز نزد همکار می‌ماند، ۸ سالم وارد مرحلهٔ بعد و ۱ کارنشده برای ارسال دوباره آزاد می‌شود. معیوب را هم‌زمان در ضایعات هم وارد نکنید.
باربری دریافت را فقط برای همین نوبت وارد کنید. برای دریافت بعدی سند تازه بسازید؛ دریافت قبلی را به جمع کل جدید تبدیل نکنید. برای اصلاح اشتباه واقعی، از ویرایش همان رسید استفاده کنید.
چک دریافتی: ثبت، وصول و برگشت
- در «دریافت وجه»، روش چک را انتخاب و مبلغ، شماره، سررسید و وضعیت «در انتظار وصول» را ثبت کنید. طلب هنوز کم نمی‌شود.
- بعد از وصول واقعی، در «فروش و حساب‌ها ← دریافت و پرداخت» همان چک را پیدا و «ثبت وصول چک» را بزنید. تاریخ واقعی وصول را کنترل و ذخیره کنید؛ همان مبلغ دوباره به عنوان نقد یا واریز ثبت نشود.
- اگر چک وصول نشد، همان سند را به «برگشتی» اصلاح کنید؛ از طلب کم نمی‌شود. ویرایش سند و دلیل آن در تاریخچه می‌ماند.
چک‌های نسخه‌های قبلی که وضعیت ندارند، برای حفظ مانده حساب، وصول‌شده در تاریخ قبلی فرض می‌شوند؛ با رسید واقعی تطبیق دهید و در صورت لزوم همان سند را اصلاح کنید. تغییر وضعیت سند، دفتر فعلی را بازسازی می‌کند؛ سامانه دفتر رخداد بانکی مستقل برای رفت‌وبرگشت‌های متعدد یک چک ندارد. این قابلیت برای چک دریافتی مشتری است؛ چک پرداختی به همکار همچنان پرداخت با اثر فوری است. در برنامه اقساط نیز فقط وجه واقعاً وصول‌شده را در مبلغ وصول‌شده قسط بنویسید.
۱۵. تحویل، فاکتور و دریافت وجه
- تحویل کالا: مدیر در «تحویل به مشتری» یا کارت سفارش، سفارش و تعداد واقعی تحویل را انتخاب می‌کند. فقط موجودی سالمِ آخرین مرحله و هویت چاپ مربوط قابل تحویل است؛ مواد، برش یا کار نزد چاپخانه کافی نیست.
- فاکتور: در کارت سفارش یا تحویل «صدور فاکتور» را بزنید؛ مشتری، سفارش، تعداد و قیمت را کنترل کنید. از «فروش و حساب‌ها» هم می‌توان فاکتور ساخت. قیمت پیشنهادی قابل بررسی است؛ پیش از ذخیره تأییدش کنید.
- جزئیات فاکتور: شماره، تخفیف، حمل فروش و سایر جزئیات در بخش بازشدنی فرم‌اند. در ویرایش، مقادیر قبلی را حفظ یا آگاهانه اصلاح کنید.
- وجه: بعد از گرفتن پول، «دریافت وجه از مشتری» را با مبلغ، روش، تاریخ و مرجع ثبت کنید. نوشتن «نقد» در فاکتور به‌تنهایی دریافت پول ثبت نمی‌کند.
- پرداخت همکار: در بخش همکارانِ فروش و حساب‌ها، مبلغ واقعی پرداخت و بابت آن را وارد کنید؛ ثبت تولید، پرداخت اجرت نیست.
در «حساب مشتریان»، ماندهٔ دریافتنی یا تسویه را بررسی کنید. امکانات اقساط و سند حسابداری در بخش بازشدنی اسناد هستند؛ برای کار روزمره لازم نیست همیشه از آنها استفاده کنید. وصول ثبت‌شده در برنامهٔ اقساط را دوباره به‌صورت دریافت وجه ثبت نکنید.
فروش در ماه فاکتور، بهای کالا در ماه تحویل و زیان تولید در ماه دریافت ضایعات گزارش می‌شود. تفاوت تاریخ این رویدادها می‌تواند سود یک ماه را تغییر دهد. این گزارش مدیریتی جایگزین دفتر کامل حسابداری یا گزارش مالیاتی نیست.
۱۶. موجودی، بهای واقعی و زیان تولید
خرید هر محموله، بهای مستقل شامل مقدار × قیمت واحد و سهم باربری خرید دارد. مواد مصرف‌شده، اجرت سالم و باربری مراحل همراه همان کالا حرکت می‌کنند. در هر مرحله، موجودی قدیمی‌ترِ قابل استفاده زودتر مصرف می‌شود و هویت سفارش چاپ جدا نگهداری می‌شود.
مثال: ۲۰ کاور با ۲۰ ریال مواد و ۲۰ ریال برش، پس از دریافت ۱۰ سالم با اجرت هر عدد ۱ ریال، ۳۰ ریال آماده و ۲۰ ریال در جریان دارند. اجرتِ دریافت بعدی به کار همان دریافت اضافه می‌شود. باربری مواد مصرف‌نشده در کار در جریان باقی می‌ماند.
در زیپ‌دار، مواد و اجرت و باربری برش نصف برای جلو و نصف برای پشت‌اند؛ هزینهٔ دوخت جلو و چاپ پشت به همان قسمت اضافه می‌شود. خرابی یک قسمت هزینهٔ قسمت سالم را از بین نمی‌برد. کارنشدهٔ برگشتی بهای قبلی و سهم باربری خودش را حفظ می‌کند.
معیوب و ضایعات زیان جدا هستند و روی بهای سالم‌ها پخش نمی‌شوند. هزینهٔ همان قطعه و مواد و سهم باربری‌اش در «زیان ضایعات تولید» دیده می‌شود؛ اجرت مرحله برای معیوب محاسبه نمی‌شود. زیان گزارش‌شده پرداخت نقدی یا سند حسابداری خودکار نیست؛ همان زیان را دوباره به‌عنوان هزینهٔ عمومی ثبت نکنید.
دریافت با تاریخ پس از تحویل، بهای تحویل قبلی را تغییر نمی‌دهد. اصلاح سند قدیمی یا ثبت با تاریخ گذشته ممکن است گزارش‌های گذشته را بازسازی کند. مبلغ نامعلوم صفر نیست و نتیجهٔ وابسته به آن موقت می‌ماند. قیمت پیشنهادیِ نرخ جاری، جمع هزینهٔ محموله و بهای واقعیِ محصول موجود سه مفهوم متفاوت‌اند.
گزارش‌های مدیر، ارزش مواد، محصول آماده، کار در جریان، تحویل و زیان را جدا نشان می‌دهند. خروجی CSV و نسخهٔ چاپی HTML از همین گزارش تهیه می‌شوند.
۱۷. اصلاح اشتباه و لغو سند
- در فهرست یا بخش سوابق، همان سند را پیدا و «ویرایش» را انتخاب کنید؛ دلیل روشن اصلاح را بنویسید.
- مقدار درست را وارد کنید؛ ایجاد سند تکراری برای خنثی‌کردن اشتباه معمولاً موجودی را غلط می‌کند.
- اگر سند وابسته دارد، برخی تغییرها یا لغو مسدود می‌شوند. ابتدا وابستگی‌های بعدی را با رسید واقعی بررسی کنید و اصلاح را از آخر مسیر به قبل انجام دهید.
- «لغو» اثر سند را از مانده‌ها برمی‌دارد ولی سابقه حفظ می‌شود. مدیر می‌تواند تاریخچهٔ تغییرات را بررسی کند.
واحد ماده، مشخصات مصرف‌شده و بعضی اجزای فاکتور خرید چندردیفی پس از استفاده قابل تغییر مستقیم نیستند. تغییر قیمت یا نرخ امروز، جای اصلاح ثبت تاریخی نیست. در خطای هم‌زمانی، صفحه را تازه کنید و آخرین نسخهٔ سند را بررسی کنید.
۱۸. حساب کاربری و پشتیبان
مدیر از «مدیریت کاربران» حساب تولید و خرید می‌سازد و رمز موقت را خصوصی تحویل می‌دهد. اولین ورود، تغییر رمز موقت را می‌خواهد. هر نفر حساب خودش را استفاده کند؛ رمز مدیر را به کاربر تولید ندهید. تغییر رمز، ورودهای قبلی همان حساب را باطل می‌کند. در موبایل، ابزار حساب و خروج در پایین صفحه‌اند.
در پایان کار «خروج از حساب» را بزنید. بعد از بی‌کاری یا پایان اعتبار نشست، دوباره وارد شوید؛ نوشتهٔ ذخیره‌نشده را ثبت‌شده حساب نکنید. ذخیره زمانی موفق است که پیام موفقیت و سند در فهرست دیده شود.
مدیر از «دریافت پشتیبان» JSON ثبت‌ها و تاریخچه را می‌گیرد. آن را بیرون از پوشهٔ عمومی سایت و در محل امن نگه دارید. JSON حساب‌ها و رمزهای ورود را ندارد. پشتیبان کامل MySQL را هم مدیر فنی نگه دارد. سامانه زمان‌بندی پشتیبان داخلی ندارد.
بازیابی فقط در پایگاه با ثبت‌ها و تاریخچهٔ خالی، با ابزار خط فرمان و توسط مسئول نصب انجام می‌شود. برای انتقال به هاست از راهنمای استقرار همراه بسته استفاده کنید؛ فایل تنظیمات و پشتیبان را در پوشهٔ عمومی قرار ندهید.
۱۹. تمرین کامل با اعداد کوچک
این اعداد فقط برای فهم روش‌اند، نه قیمت واقعی. تمرین را در محیط آزمایشی جدا انجام دهید. همهٔ مبالغ زیر ریال، باربری‌ها صفر و مدل بدون مصرف ملزومات، زیپ و پانچ است.
- یک تأمین‌کننده، برشکار، خیاط و مشتری تعریف کنید. مادهٔ پارچه با واحد متر و طول مبنای طاقه ۱۰۰ متر بسازید.
- مدل سادهٔ یک‌تکه بسازید. اجرت برش هر تکه ۱ و دوخت نهایی هر سالم ۱ ریال بگذارید.
- ۱۰۰ متر پارچه با قیمت هر متر ۱ و باربری صفر بخرید. ۲۰ متر به برشکار ارسال کنید؛ در انبار ۸۰ و نزد برشکار ۲۰ متر دارید.
- برش ۲۰ کاور با مصرف واقعی ۲۰ متر ثبت کنید. بهای برش‌ها ۲۰ مواد +۲۰ اجرت =۴۰ است. هنوز چیزی به خیاط نفرستاده‌اید.
- ۲۰ برش را با نوع «بدون چاپ» به خیاط ارسال کنید. ملزومات اضافه نکنید.
- دریافت ۸ سالم، ۱ معیوب و ۱ کارنشده ثبت کنید. ۱۰ نزد خیاط می‌ماند. ۸ محصول آماده با بهای ۲۴، یک زیان ۲ ریالی و ۲۲ ریال کار در جریان دارید؛ کارنشدهٔ برگشتی یکی از موجودی‌های قابل ارسال مجدد است.
- مدیر سفارش بدون چاپ ۴ عدد برای مشتری بسازد و ۴ عدد تحویل ثبت کند. ۴ محصول آماده می‌ماند؛ بهای تحویل ۱۲ و بهای آمادهٔ باقی‌مانده ۱۲ است.
- برای سفارش، فاکتور ۴ عدد با قیمت هر عدد ۱۰ صادر کنید؛ جمع ۴۰ ریال است. تا دریافت وجه، مشتری ۴۰ ریال بدهکار است.
- دریافت وجه ۴۰ ریال را ثبت کنید؛ حساب مشتری تسویه می‌شود. اگر همهٔ رویدادها در یک ماه و بدون هزینهٔ دیگر باشند، سود مدیریتی ۴۰−۱۲−۲ =۲۶ ریال است.
تمرین چاپ
برای سفارش چاپ‌دار، ۵ پشت را چاپ سالم دریافت کنید و فقط ۳ عدد را به دوخت نهایی بفرستید و سالم بگیرید. در مدل بدون پانچ، فقط ۳ عدد همان سفارش قابل تحویل است. دو پشت باقی‌مانده هنوز کار در جریان‌اند. اگر به‌جای قطعه، کاور آماده را چاپ می‌کنید، هنگام ارسال از آمادهٔ تحویل کم و پس از دریافت سالم با هویت سفارش برمی‌گردد.
۲۰. کنترل پایان روز
- ارسال‌ها و دریافت‌ها را با رسید واقعی هر همکار تطبیق دهید؛ تعداد سالم، معیوب و کارنشده را دوباره کنترل کنید.
- ماندهٔ مواد نزد برشکار و ملزومات نزد خیاط را با موجودی واقعی مقایسه کنید؛ یک ارسال را دوبار ثبت نکنید.
- موجودی قابل تحویل هر سفارش چاپ‌دار را جدا بررسی کنید؛ کار نزد همکار محصول آماده نیست.
- مدیر تحویل‌ها، فاکتورها، دریافت پول و پرداخت همکاران را جدا کنترل کند؛ هشدارهای بهای ناقص یا هویت قدیمی را پیگیری کند.
- پشتیبان را بگیرید و از حساب خارج شوید. قبل از تغییر عمده یا انتقال محیط، پشتیبان کامل MySQL نیز داشته باشید.
پرسش‌های رایج
چرا محموله در ارسال دوخت نیست؟
نوع کار ساده یا سفارش چاپ‌شده را کنترل کنید. موجودی ممکن است نزد همکار، قبلاً تحویل‌شده یا متعلق به سفارش دیگر باشد. زیپ‌دار به جلوی سالم و پشت آماده نیاز دارد.
چرا دریافت به دلیل کمبود مواد رد می‌شود؟
برای کار جدید، موجودی همان همکار و مصرف استانداردِ مدل زمان برش را بررسی کنید. اگر ماده واقعاً تحویل شده اما ثبت نشده، تحویل ملزومات را با تاریخ درست ثبت کنید. افزایش خرید انبار به‌تنهایی کافی نیست.
چرا چاپ سالم دارم ولی تحویل مجاز نیست؟
چاپ پشت هنوز باید دوخته و در صورت نیاز پانچ شود. سفارش چاپ‌شدهٔ انتخاب‌شده در دوخت و تحویل باید یکی باشد. چاپ سالم مشتری دیگر قابل جایگزینی نیست.
معیوب را برای تعمیر برگردانیم؟
طبق روش این کارگاه، معیوب ضایعات قطعی است و مسیر تعمیر ندارد. فقط کالایی که این مرحله روی آن انجام نشده، «کارنشدهٔ برگشتی» است.
باربری را در کدام بخش وارد کنم؟
باربری خرید در فاکتور خرید، باربری ارسال نزد همان ارسال و باربری دریافت نزد همان دریافت ثبت می‌شود. مبلغ مشترک یک حمل را دوبار وارد نکنید. این ثبت‌ها پرداخت نقدی خودکار نیستند.
چرا قیمت یا سود نامشخص است؟
یکی از هزینه‌های مؤثر، مثل قیمت خرید یا اجرت تاریخی، نامعلوم است. مدیر هشدار مربوط را بررسی کند؛ صفرکردن هزینه برای حذف هشدار نتیجه را نادرست می‌کند.
چرا کاربر تولید فروش و نرخ اجرت را نمی‌بیند؟
این محدودیت نقش اوست. مدیر سفارش چاپ و نرخ‌ها را آماده می‌کند؛ کاربر تولید فقط عملیات و مبلغ خرید و باربری مجاز را وارد می‌کند.
آیا فاکتور نقدی خودش حساب را تسویه می‌کند؟
خیر؛ دریافت وجه را پس از گرفتن پول جدا ثبت کنید. وصول‌های ثبت‌شده در برنامهٔ اقساط استثنا هستند و نباید دوباره وارد شوند.
آیا دریافت پشتیبان همان خروجی گزارش است؟
خیر. CSV و HTML برای مشاهدهٔ گزارش‌اند. پشتیبان JSON ثبت‌ها و تاریخچه برای بازیابی است؛ حساب‌های ورود فقط در پشتیبان کامل پایگاه داده قرار دارند.